Manual de la Calidad ver. 03 (23 de Agosto de 2019)

Control de cambios, de la revisión 3:

1.  Cambio de tema
2.  Se agregó un índice, pág. 2
3.  El contexto se realizó empleando la metodología 
    PESTEL, es completamente nuevo, págs. 6-10.
4.  Se explica la gestión de riesgos usando la 
    metodología BowTie, pág. 53. 
5.  Se muestran los riesgos usando semáforos (rojo, 
    amarillo y verde) para indicar cuándo y qué 
    acciones se toman en cada riesgo, págs. 54-56.

Control de cambios de la reunión de trabajo 08-ago-2019:

6.  Se agregaron números de página
7.  Se cambia Índice por Contenido, pág. 2
8.  Cambios en el contexto
    a.  Social: Pérdida de vigencia de la credencial, 
        se eliminó el año de vigencia, pág. 7
    b.  Tecnológico: Campus virtual, se cambió a factor 
        externo, pág. 8
    c.  Legal: Se elimina al Consejo General como factor 
        en el contexto, pág. 10
9.  Partes interesadas, ciudadanía: Se actualizaron 
    los porcentajes al 29-jul-2018, pág. 12
10. Partes interesadas, partidos políticos: Se 
    actualizaron los requisitos a abr. De 2018, pág. 13
11. Partes interesadas, ITE: Se aclara la vigencia de 
    los requisitos, pág. 14
12. Partes interesadas, OC: Se actualizan los requisitos 
    legales relativos a la depuración al Padrón, pág. 15
13. Objetivos de calidad, se elimina el último párrafo, pág. 23
14. Objetivos de la calidad, se agrega el párrafo 
    eliminado de la página anterior, pág. 24
15. Lista de procesos, grupo clave: Se agregan los 
    procesos “Trámite de CPV al ciudadano por el art. 
    141” y “Entrega de CPV al  ciudadano por el art. 141”, 
    pág. 30
16. Matriz de responsabilidades, grupo clave: Se agregan 
    responsabilidades para los procesos “Trámite de CPV 
    al ciudadano por el art. 141” y “Entrega de CPV al  
    ciudadano por el art. 141”, pág. 34
17. Matriz de comunicación: se agrega “Riesgos y niveles 
    de riesgos”, pág. 42
18. Infraestructura: se elimina la supervisión por 
    parte de los MAC, pág. 45
19. Servicio no conforme: se indica el fundamento 
    legal, pág. 47
20. Atención de no conformidades: se agrega el protocolo 
    de atención a quejas, pág. 49

Control de cambios derivados de la reunión del 16-ago-2019:

21. Se cambia el mapa de procesos, pág. 28
22. Se corrige el proceso Entrega de credencial por 
    el artículo 141, pág. 30.

Control de cambios derivados de la reunión del 09-sep-2019:

23. Se aclara en el Contexto la cuestión del Consejo General, pág. 10
24. Se cambia SGC por ETC, pág. 32
25. Se agregan responsables al proceso FIDMAC, pág. 33
26. Se corrige ACC por AAC, pág. 34
27. Se agregan COA, JRM, JRF y JRH al organigrama, pág. 38
29. Se agrega al enlace administrativo al alcance, se corrige el organigrama, pág. 39
30. Se agrega la DEA, CAG y DCE a la lista de proveedores
31. Se cambia el formato de servicio no conforme, pág. 47
32. Se agrega VED, VDS y COA a los procesos de gestión de recursos, pág. 33